Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9633 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA ROSCA FINA 12 MM |
1,60 |
3,20 |
4.00 |
PORCA DUPLA 18 MM |
4,80 |
19,20 |
2.00 |
PINO DE CENTRO |
10,50 |
21,00 |
4.00 |
GRAMPO DE MOLA |
28,42 |
113,68 |
2.00 |
BUCHA OLHAL BARRA ESTABIL. DIANT. |
26,90 |
53,80 |
2.00 |
BUCHA MANCAL ESTAB. |
19,85 |
39,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2019 |
PORCA ROSCA FINA 12 MM PORCA DUPLA 18 MM PINO DE CENTRO GRAMPO DE MOLA BUCHA OLHAL BARRA ESTABIL. DIANT. BUCHA MANCAL ESTAB. |
250,58 |
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24/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1959 |
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250,58 |
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29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9633/2019
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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250,58 |
TOTAL |
250,58 |
250,58 |
250,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.