Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 |
56.203,93 |
|
|
| 24/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2019 |
|
56.203,93 |
|
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
118,61 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
224,00 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
226,55 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
947,77 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
1.225,87 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
1.418,84 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
1.589,49 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
5.476,23 |
| 24/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. |
|
|
5.976,75 |
| 28/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9721/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
38.999,82 |
| TOTAL |
56.203,93 |
56.203,93 |
56.203,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
