Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9982 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.08 |
ARRUELA LISA 3/8 |
30,00 |
2,40 |
| 2.00 |
CHAVE PONTEIRA FENDA 5 CM |
10,00 |
20,00 |
| 0.08 |
PARAFUSO 3/8 x 2. 1/2 |
160,00 |
12,80 |
| 0.08 |
PORCA UNF 3/8 |
25,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
ARRUELA LISA 3/8 CHAVE PONTEIRA FENDA 5 CM PARAFUSO 3/8 x 2. 1/2 PORCA UNF 3/8 |
37,20 |
|
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| 27/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6300 |
|
37,20 |
|
| 29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9982/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
37,20 |
| TOTAL |
37,20 |
37,20 |
37,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
