Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9983 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO REFORÇADO |
244,98 |
244,98 |
| 1.00 |
CHAVE CACHIMBO |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
CIPLA REGADOR 10 L |
34,00 |
34,00 |
| 0.06 |
PARAFUSO 5/8 x 4 |
427,00 |
25,62 |
| 0.06 |
PORCA UNF 5/8 |
115,00 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
CARRINHO DE MÃO REFORÇADO CHAVE CACHIMBO CIPLA REGADOR 10 L PARAFUSO 5/8 x 4 PORCA UNF 5/8 |
332,50 |
|
|
| 27/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6299 |
|
332,50 |
|
| 03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9983/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
332,50 |
| TOTAL |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
