| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 10096 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 57.07 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 80/2020 | 215,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE 57.07 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO CONTRATO 80/2020 | 215,60 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 024.531 | 215,60 | ||
| 20/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10096/2020 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 215,60 | ||
| TOTAL | 215,60 | 215,60 | 215,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
