| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 10101 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO D 53,04 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO SEPLAN REFERENTE AO CONTRATO 80/2020 | 190,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | AQUISIÇÃO D 53,04 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO SEPLAN REFERENTE AO CONTRATO 80/2020 | 190,22 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 024.525 | 190,22 | ||
| 19/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10101/2020 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 190,22 | ||
| TOTAL | 190,22 | 190,22 | 190,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
