| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 10111 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 14.05.2020 EM RAZÃO DE RESOLUÇÕES DE ASSUNTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 14.05.2020 EM RAZÃO DE RESOLUÇÕES DE ASSUNTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 42,00 | ||
| 14/05/2020 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 14.05.2020 EM RAZÃO DE RESOLUÇÕES DE ASSUNTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 42,00 | ||
| 19/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10111/2020 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
