| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 10120 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 50,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 80/2020 | 134,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE 50,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 80/2020 | 134,45 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 024.541 | 134,45 | ||
| 29/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10120/2020 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 134,45 | ||
| TOTAL | 134,45 | 134,45 | 134,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
