| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 10123 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACO ALVEJADO | 2,45 | 7,35 |
| 5.00 | PURIFICADOR DE AR | 6,27 | 31,35 |
| 3.00 | LUVA DE LATEX M | 2,33 | 6,99 |
| 5.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 0,39 | 1,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | SACO ALVEJADO PURIFICADOR DE AR LUVA DE LATEX M ESPONJA DE LOUÇA | 47,64 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5961 | 47,64 | ||
| 19/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10123/2020 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 47,64 | ||
| TOTAL | 47,64 | 47,64 | 47,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
