Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10139 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MACACÕES DE PROTEÇÃO CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MACACÕES DE PROTEÇÃO CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
2.100,00 |
|
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| 15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 014 |
|
2.100,00 |
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| 29/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10139/2020
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
