| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAPEL HIGIÊNICO | 4,99 | 39,92 |
| 15.00 | SACO LIXO | 8,12 | 121,80 |
| 8.00 | PINHO 500ML | 4,99 | 39,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | PAPEL HIGIÊNICO SACO LIXO PINHO 500ML | 201,64 | ||
| 15/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 215 | 201,64 | ||
| 20/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10161/2020 JARDEL COCCO - 56342 | 201,64 | ||
| TOTAL | 201,64 | 201,64 | 201,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
