Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10164 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DESINFETANTE 500ML |
7,49 |
52,43 |
| 15.00 |
ÁLCOOL 900ML |
7,99 |
119,85 |
| 3.00 |
ÁGUA MINERAL SEM GÁS |
33,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
DESINFETANTE 500ML ÁLCOOL 900ML ÁGUA MINERAL SEM GÁS |
271,28 |
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| 15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 214 |
|
271,28 |
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| 21/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2020
JARDEL COCCO - 56342 |
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271,28 |
| TOTAL |
271,28 |
271,28 |
271,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
