| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 10164 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | DESINFETANTE 500ML | 7,49 | 52,43 |
| 15.00 | ÁLCOOL 900ML | 7,99 | 119,85 |
| 3.00 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | 33,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | DESINFETANTE 500ML ÁLCOOL 900ML ÁGUA MINERAL SEM GÁS | 271,28 | ||
| 15/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 214 | 271,28 | ||
| 21/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2020 JARDEL COCCO - 56342 | 271,28 | ||
| TOTAL | 271,28 | 271,28 | 271,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
