Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10179 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL |
1,42 |
14,20 |
| 20.00 |
LUVA CIRÚRGICA |
1,65 |
33,00 |
| 5.00 |
LÂMINA BISTURI |
29,04 |
145,20 |
| 1000.00 |
SERINGA 5ML |
0,17 |
170,00 |
| 1.00 |
CURATIVO ALGINATO |
105,92 |
105,92 |
| 3.00 |
ALGODÃO ORTOPÉDICO |
3,12 |
9,36 |
| 3.00 |
ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1M |
15,05 |
45,15 |
| 20.00 |
COLAGENASE |
19,84 |
396,80 |
| 5.00 |
PAPEL GRAU 150MMX100M |
73,05 |
365,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL LUVA CIRÚRGICA LÂMINA BISTURI SERINGA 5ML CURATIVO ALGINATO ALGODÃO ORTOPÉDICO ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1M COLAGENASE PAPEL GRAU 150MMX100M |
1.284,88 |
|
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| 15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 68619 |
|
1.284,88 |
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| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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|
1.284,88 |
| TOTAL |
1.284,88 |
1.284,88 |
1.284,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
