| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1,42 | 14,20 |
| 20.00 | LUVA CIRÚRGICA | 1,65 | 33,00 |
| 5.00 | LÂMINA BISTURI | 29,04 | 145,20 |
| 1000.00 | SERINGA 5ML | 0,17 | 170,00 |
| 1.00 | CURATIVO ALGINATO | 105,92 | 105,92 |
| 3.00 | ALGODÃO ORTOPÉDICO | 3,12 | 9,36 |
| 3.00 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1M | 15,05 | 45,15 |
| 20.00 | COLAGENASE | 19,84 | 396,80 |
| 5.00 | PAPEL GRAU 150MMX100M | 73,05 | 365,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL LUVA CIRÚRGICA LÂMINA BISTURI SERINGA 5ML CURATIVO ALGINATO ALGODÃO ORTOPÉDICO ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1M COLAGENASE PAPEL GRAU 150MMX100M | 1.284,88 | ||
| 15/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 68619 | 1.284,88 | ||
| 22/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.284,88 | ||
| TOTAL | 1.284,88 | 1.284,88 | 1.284,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
