Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10181 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO FREIO DIANTEIRO |
140,80 |
281,60 |
| 1.00 |
KIT TERMINAL |
123,99 |
123,99 |
| 1.00 |
JOGO PASTILHA FREIO |
286,76 |
286,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
DISCO FREIO DIANTEIRO KIT TERMINAL JOGO PASTILHA FREIO |
692,35 |
|
|
| 15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 69001 |
|
692,35 |
|
| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10181/2020
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
692,35 |
| TOTAL |
692,35 |
692,35 |
692,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
