| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10209 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.99 | ÓLEO 5W-20 | 44,56 | 222,43 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 40,36 | 40,36 |
| 1.00 | FILTRO | 44,21 | 44,21 |
| 1.00 | ELEMENTO AR | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | ÓLEO 5W-20 FILTRO ÓLEO FILTRO ELEMENTO AR | 402,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 15606 | 402,00 | ||
| 29/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10209/2020 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
