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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10215 Data de lançamento: 18/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 HASTE TERRA 1/2X2,4M 31,80 540,60
17.00 CONECTOR PARA HASTE 12,60 214,20
17.00 BALDE PARA ATERRAMENTO GRANDE 22,00 374,00
17.00 ELETRODUTO PRETO PVC 14,00 238,00
68.00 CURVA PRETA PVC 8,70 591,60
68.00 LUVA PRETA COM ROSCA 3,80 258,40
25.50 ELETRODUTO PRETO PVC 9,80 249,90
68.00 BUCHA DE ALUMÍNIO 2,30 156,40
34.00 ARRUELA DE ALUMÍNIO 1,80 61,20
17.00 BUCHA DE ALUMÍNIO 1,80 30,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2020 HASTE TERRA 1/2X2,4M CONECTOR PARA HASTE BALDE PARA ATERRAMENTO GRANDE ELETRODUTO PRETO PVC CURVA PRETA PVC LUVA PRETA COM ROSCA ELETRODUTO PRETO PVC BUCHA DE ALUMÍNIO ARRUELA DE ALUMÍNIO BUCHA DE ALUMÍNIO 2.714,90
18/05/2020 LIQUIDAÇÃO NT 731 2.714,90
29/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10215/2020 STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 2.714,90
TOTAL 2.714,90 2.714,90 2.714,90
SALDO A PAGAR 0,00