| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FIO FLEXÍVEL 6MM AZUL | 3,26 | 130,40 |
| 42.00 | FIO FLEXÍVEL 6MM VERDE | 3,26 | 136,92 |
| 42.00 | FIO FLEXÍVEL 6MM VERMELHO | 3,26 | 136,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | FIO FLEXÍVEL 6MM AZUL FIO FLEXÍVEL 6MM VERDE FIO FLEXÍVEL 6MM VERMELHO | 404,24 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 12612 | 404,24 | ||
| 29/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10219/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 404,24 | ||
| TOTAL | 404,24 | 404,24 | 404,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
