| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JACSON CASTELLI ME |
| Número do empenho: | 10224 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO FUMÊ 6MM | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | VIDRO FUMÊ 6MM | 500,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 029.,282.938 | 500,00 | ||
| 20/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10224/2020 JACSON CASTELLI ME - 4042 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
