Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10230 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LENÇO UMEDECIDO |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ANDOLBA AEROSSOL |
29,36 |
29,36 |
| 9.00 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G |
29,36 |
264,24 |
| 10.00 |
ZYMAR 0,3%, 5ML |
39,97 |
399,70 |
| 1.00 |
TOALHAS UMEDECIDAS |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
LENÇO UMEDECIDO ANDOLBA AEROSSOL ANDOLBA AEROSSOL 43G ZYMAR 0,3%, 5ML TOALHAS UMEDECIDAS |
774,30 |
|
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 309 |
|
774,30 |
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| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10230/2020
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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774,30 |
| TOTAL |
774,30 |
774,30 |
774,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
