| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 10233 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 24,44 | 97,76 |
| 1.00 | CABO VELAS | 184,99 | 184,99 |
| 1.00 | COXIM CAIXA | 291,45 | 291,45 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR | 179,98 | 179,98 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 47,76 | 95,52 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR | 73,39 | 73,39 |
| 1.00 | SANFONA HOMOCINÉTICA | 36,99 | 36,99 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 345,84 | 345,84 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 345,84 | 345,84 |
| 1.00 | LONA FREIO COM PATINS | 115,30 | 115,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | VELA IGNIÇÃO CABO VELAS COXIM CAIXA BUCHA BANDEJA SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR BUCHA BANDEJA SUPERIOR SANFONA HOMOCINÉTICA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO LONA FREIO COM PATINS | 1.767,06 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21524 | 1.767,06 | ||
| 22/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10233/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.767,06 | ||
| TOTAL | 1.767,06 | 1.767,06 | 1.767,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
