Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10233 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VELA IGNIÇÃO |
24,44 |
97,76 |
| 1.00 |
CABO VELAS |
184,99 |
184,99 |
| 1.00 |
COXIM CAIXA |
291,45 |
291,45 |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR |
179,98 |
179,98 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
47,76 |
95,52 |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR |
73,39 |
73,39 |
| 1.00 |
SANFONA HOMOCINÉTICA |
36,99 |
36,99 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
345,84 |
345,84 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
345,84 |
345,84 |
| 1.00 |
LONA FREIO COM PATINS |
115,30 |
115,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
VELA IGNIÇÃO CABO VELAS COXIM CAIXA BUCHA BANDEJA SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR BUCHA BANDEJA SUPERIOR SANFONA HOMOCINÉTICA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO LONA FREIO COM PATINS |
1.767,06 |
|
|
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21524 |
|
1.767,06 |
|
| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10233/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
1.767,06 |
| TOTAL |
1.767,06 |
1.767,06 |
1.767,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
