Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10237 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
THROTTLE BODY & AIR INTAKE |
68,90 |
68,90 |
| 1.00 |
ADITIVO DIESEL |
98,90 |
98,90 |
| 1.00 |
DIESEL OIL TREATMENT 450ML |
96,90 |
96,90 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
149,90 |
299,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
THROTTLE BODY & AIR INTAKE ADITIVO DIESEL DIESEL OIL TREATMENT 450ML ADITIVO RADIADOR |
564,50 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.748 |
|
564,50 |
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| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10237/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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|
564,50 |
| TOTAL |
564,50 |
564,50 |
564,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
