| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMODATO E MONITORAMENTO | 886,34 | 886,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | COMODATO E MONITORAMENTO | 886,34 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3149 | 886,34 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2020 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 886,34 | ||
| TOTAL | 886,34 | 886,34 | 886,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
