| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 10357 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE AÇO LINHA | 133,89 | 133,89 |
| 1.00 | CHAPA DOBRADA | 77,53 | 77,53 |
| 1.00 | LÂMINA CURVA 3/4 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | SUPORTE AÇO LINHA CHAPA DOBRADA LÂMINA CURVA 3/4 | 1.691,42 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1380 | 1.691,42 | ||
| 25/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.691,42 | ||
| TOTAL | 1.691,42 | 1.691,42 | 1.691,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
