| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 10364 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO. | 257,50 | 257,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO. | 257,50 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2556 | 257,50 | ||
| 27/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10364/2020 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 257,50 | ||
| TOTAL | 257,50 | 257,50 | 257,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
