| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S. BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTI |
| Número do empenho: | 10391 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DETERGENTE | 5,49 | 32,94 |
| 3.00 | SABÃO EM PÓ | 11,99 | 35,97 |
| 4.00 | SAPÓLIO | 6,99 | 27,96 |
| 10.00 | DETERGENTE | 2,39 | 23,90 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 2,99 | 17,94 |
| 12.00 | CERA AMARELA | 9,19 | 110,28 |
| 5.00 | FLORAL | 6,60 | 33,00 |
| 10.00 | DESINFETANTE PINHO | 7,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | DETERGENTE SABÃO EM PÓ SAPÓLIO DETERGENTE DESINFETANTE CERA AMARELA FLORAL DESINFETANTE PINHO | 351,99 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 947 | 351,99 | ||
| 03/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10391/2020 S BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 102251 | 351,99 | ||
| TOTAL | 351,99 | 351,99 | 351,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
