Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S. BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10391 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DETERGENTE |
5,49 |
32,94 |
| 3.00 |
SABÃO EM PÓ |
11,99 |
35,97 |
| 4.00 |
SAPÓLIO |
6,99 |
27,96 |
| 10.00 |
DETERGENTE |
2,39 |
23,90 |
| 6.00 |
DESINFETANTE |
2,99 |
17,94 |
| 12.00 |
CERA AMARELA |
9,19 |
110,28 |
| 5.00 |
FLORAL |
6,60 |
33,00 |
| 10.00 |
DESINFETANTE PINHO |
7,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
DETERGENTE SABÃO EM PÓ SAPÓLIO DETERGENTE DESINFETANTE CERA AMARELA FLORAL DESINFETANTE PINHO |
351,99 |
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| 19/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 947 |
|
351,99 |
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| 03/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10391/2020
S BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 102251 |
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351,99 |
| TOTAL |
351,99 |
351,99 |
351,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
