| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S. BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTI |
| Número do empenho: | 10392 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PASTILHAS ADESIVAS | 4,99 | 59,88 |
| 5.00 | SACO DE LIXO 50 LITROS | 4,25 | 21,25 |
| 5.00 | SACO DE LIXO | 3,99 | 19,95 |
| 12.00 | ESPONJA DE AÇO | 2,49 | 29,88 |
| 10.00 | ESPONJA | 3,60 | 36,00 |
| 4.00 | DESINFETANTE | 7,00 | 28,00 |
| 8.00 | FLORAL | 6,60 | 52,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | PASTILHAS ADESIVAS SACO DE LIXO 50 LITROS SACO DE LIXO ESPONJA DE AÇO ESPONJA DESINFETANTE FLORAL | 247,76 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 948 | 247,76 | ||
| 02/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2020 S BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 102251 | 247,76 | ||
| TOTAL | 247,76 | 247,76 | 247,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
