| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S. BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTI |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESPONJA | 3,60 | 21,60 |
| 8.00 | ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS | 6,79 | 54,32 |
| 4.00 | PINHO | 3,99 | 15,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | ESPONJA ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS PINHO | 91,88 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 950 | 91,88 | ||
| 02/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10393/2020 S BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 102251 | 91,88 | ||
| TOTAL | 91,88 | 91,88 | 91,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
