Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S. BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10394 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SACO DE LIXO |
3,99 |
23,94 |
| 15.00 |
ÁGUA SANITÁRIA |
6,79 |
101,85 |
| 9.00 |
PASTILHAS ADESIVAS |
4,99 |
44,91 |
| 5.00 |
ANTI-MOFO |
9,99 |
49,95 |
| 20.00 |
GUARDANAPOS |
1,99 |
39,80 |
| 14.00 |
TOALHA DE PAPEL |
4,50 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
SACO DE LIXO ÁGUA SANITÁRIA PASTILHAS ADESIVAS ANTI-MOFO GUARDANAPOS TOALHA DE PAPEL |
323,45 |
|
|
| 19/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 949 |
|
323,45 |
|
| 02/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10394/2020
S BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 102251 |
|
|
323,45 |
| TOTAL |
323,45 |
323,45 |
323,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
