| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S. BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTI |
| Número do empenho: | 10394 | Data de lançamento: | 19/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SACO DE LIXO | 3,99 | 23,94 |
| 15.00 | ÁGUA SANITÁRIA | 6,79 | 101,85 |
| 9.00 | PASTILHAS ADESIVAS | 4,99 | 44,91 |
| 5.00 | ANTI-MOFO | 9,99 | 49,95 |
| 20.00 | GUARDANAPOS | 1,99 | 39,80 |
| 14.00 | TOALHA DE PAPEL | 4,50 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | SACO DE LIXO ÁGUA SANITÁRIA PASTILHAS ADESIVAS ANTI-MOFO GUARDANAPOS TOALHA DE PAPEL | 323,45 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 949 | 323,45 | ||
| 02/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10394/2020 S BERTOLDI COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 102251 | 323,45 | ||
| TOTAL | 323,45 | 323,45 | 323,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
