Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10421 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DIPIRONA |
0,79 |
79,00 |
| 30.00 |
ÓLEO CICRATIZANTE |
4,34 |
130,20 |
| 15.00 |
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL |
15,84 |
237,60 |
| 15.00 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL |
1,17 |
17,55 |
| 7.00 |
RIFAMICINA SPRAY 20ML |
5,13 |
35,91 |
| 20.00 |
LENÇOL PAPEL ROLO |
8,86 |
177,20 |
| 10.00 |
LIDOCAINA 5ML |
1,80 |
18,00 |
| 50.00 |
FRUTOVITAM 10ML |
7,30 |
365,00 |
| 25.00 |
HEPARINA 5ML |
38,75 |
968,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
DIPIRONA ÓLEO CICRATIZANTE SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL RIFAMICINA SPRAY 20ML LENÇOL PAPEL ROLO LIDOCAINA 5ML FRUTOVITAM 10ML HEPARINA 5ML |
2.029,21 |
|
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| 20/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 68976 |
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2.029,21 |
|
| 27/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10421/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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2.029,21 |
| TOTAL |
2.029,21 |
2.029,21 |
2.029,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
