Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10462 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 CHUVEIROS E,01 EXTENSÃO ELÉTRICA CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020,CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
276,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE 02 CHUVEIROS E,01 EXTENSÃO ELÉTRICA CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020,CORONAVÍRUS (COVID-19) |
276,41 |
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| 20/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT178988 |
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276,41 |
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| 29/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2020
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
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276,41 |
| TOTAL |
276,41 |
276,41 |
276,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
