Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10469 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA 3/8 HIDRÁULICA |
20,00 |
40,00 |
| 1.50 |
MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA DE AÇO |
65,00 |
97,50 |
| 2.00 |
CONEXÃO 3/8 HIDRÁULICA |
70,00 |
140,00 |
| 2.00 |
ANEL VEDAÇÃO BORRACHA |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2020 |
CAPA 3/8 HIDRÁULICA MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA DE AÇO CONEXÃO 3/8 HIDRÁULICA ANEL VEDAÇÃO BORRACHA |
287,50 |
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| 21/05/2020 |
LIQ |
|
287,50 |
|
| 28/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2020
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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287,50 |
| TOTAL |
287,50 |
287,50 |
287,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
