Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10473 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.00 |
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6X4,5X1,80CM |
0,83 |
89,64 |
| 300.00 |
ATADURA CREPE 13 FIOS 12X1,80CM |
1,56 |
468,00 |
| 108.00 |
ATADURA CREPE 13 FIOS 20X1,80CM |
1,99 |
214,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2020 |
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6X4,5X1,80CM ATADURA CREPE 13 FIOS 12X1,80CM ATADURA CREPE 13 FIOS 20X1,80CM |
772,56 |
|
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| 21/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 029.301.229 |
|
772,56 |
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| 27/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10473/2020
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
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772,56 |
| TOTAL |
772,56 |
772,56 |
772,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
