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Exercício: 2020
Nome do Credor: ONIR DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10517	Data de lançamento:	22/05/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á VILA MARIA NO DIA 21.05.2020 BUSCAR MÁQUINA ESCAVADEIRA A QUAL ESTAVA EM CONSERTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	61,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2020	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á VILA MARIA NO DIA 21.05.2020 BUSCAR MÁQUINA ESCAVADEIRA A QUAL ESTAVA EM CONSERTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	61,00
22/05/2020	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á VILA MARIA NO DIA 06.03.2020 BUSCAR MÁQUINA ESCAVADEIRA A QUAL ESTAVA EM CONSERTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		61,00
27/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10517/2020 ONIR DO AMARAL - 86837			61,00
TOTAL		61,00	61,00	61,00
SALDO A PAGAR				0,00