Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10559 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
ARGAMASSA COLANTE 20KG |
22,03 |
154,19 |
| 3.00 |
CIMENTO 50KG |
35,28 |
105,84 |
| 20.80 |
PISO 57X57 |
22,51 |
468,27 |
| 1.00 |
REJUNTE |
27,12 |
27,12 |
| 1.00 |
SEPARADOR PVC PARA AZULEJO 3,0MM |
6,91 |
6,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
ARGAMASSA COLANTE 20KG CIMENTO 50KG PISO 57X57 REJUNTE SEPARADOR PVC PARA AZULEJO 3,0MM |
762,33 |
|
|
| 22/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 16792 |
|
762,33 |
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| 27/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10559/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
762,33 |
| TOTAL |
762,33 |
762,33 |
762,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
