| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 10627 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2020 | 2.549,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2020 | 2.549,84 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2020 | 2.549,84 | ||
| 25/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. | 48,62 | ||
| 18/06/2020 | Pagamento de Empenho 10627/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 61801 | 2.501,22 | ||
| TOTAL | 2.549,84 | 2.549,84 | 2.549,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/05/2020 | 48,62 | Lançada | |
| TOTAL | 48,62 |
