Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1074 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BAQUETA TRIPLA |
9,00 |
90,00 |
2.00 |
PLATINELAS PANDEIRA - MEIA LUA |
59,00 |
118,00 |
10.00 |
PELE 22, TRANSPARENTE |
49,00 |
490,00 |
20.00 |
PELE 14, TRANSPARENTE |
13,00 |
260,00 |
10.00 |
BAQUETA TAROL |
19,90 |
199,00 |
4.00 |
ESTEIRA 30 FIOS |
39,00 |
156,00 |
8.00 |
MAÇANETA GROSSA P BUMBO |
23,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2020 |
BAQUETA TRIPLA PLATINELAS PANDEIRA - MEIA LUA PELE 22, TRANSPARENTE PELE 14, TRANSPARENTE BAQUETA TAROL ESTEIRA 30 FIOS MAÇANETA GROSSA P BUMBO |
1.497,00 |
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21/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 027.737.941 |
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1.497,00 |
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17/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2020
A D CARDOSO EPP - 871 |
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1.497,00 |
TOTAL |
1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.