| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10893 | Data de lançamento: | 25/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2020 | 1.579,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2020 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2020 | 1.579,76 | ||
| 25/05/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2020 | 1.579,76 | ||
| 26/05/2020 | Pagamento de Empenho 10893/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.579,76 | ||
| TOTAL | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.579,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
