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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11058 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TUCHO PARA MANGUEIRA 2,90 5,80
1.00 TAMPA RESERVATÓRIO 29,60 29,60
1.00 SPRING BRAKE CUICAO 269,50 269,50
1.00 SENSOR NÍVEL ÁGUA 119,60 119,60
1.00 ROLAMENTO 198,70 198,70
2.00 PALHETA PARABRISA 119,60 239,20
1.00 MANGUEIRA DA ÁGUA 69,30 69,30
1.00 CONEXÃO COMPLETA 8MM 18,90 18,90
1.00 CATRACA FREIO AUTOMÁTICA 398,90 398,90
6.00 ADITIVO RADIADOR 26,60 159,60
2.00 ABRAÇADEIRA 34,60 69,20
2.00 ABRAÇADEIRA 14MM 5,40 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 TUCHO PARA MANGUEIRA TAMPA RESERVATÓRIO SPRING BRAKE CUICAO SENSOR NÍVEL ÁGUA ROLAMENTO PALHETA PARABRISA MANGUEIRA DA ÁGUA CONEXÃO COMPLETA 8MM CATRACA FREIO AUTOMÁTICA ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 14MM 1.589,10
26/05/2020 LIQUIDAÇÃO NT 2373 1.589,10
16/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11058/2020 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 1.589,10
TOTAL 1.589,10 1.589,10 1.589,10
SALDO A PAGAR 0,00