Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11071 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ISOPOR PLACA |
12,40 |
12,40 |
| 10.00 |
E.V.A 2MM |
1,95 |
19,50 |
| 3.00 |
E.V.A |
19,30 |
57,90 |
| 21.00 |
E.V.A SIMPLES |
3,50 |
73,50 |
| 1.00 |
E.V.A NÚMEROS 0 A 9 |
4,20 |
4,20 |
| 1.00 |
E.V.A LETRAS |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
ISOPOR PLACA E.V.A 2MM E.V.A E.V.A SIMPLES E.V.A NÚMEROS 0 A 9 E.V.A LETRAS |
187,40 |
|
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| 26/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 13061 |
|
187,40 |
|
| 03/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
187,40 |
| TOTAL |
187,40 |
187,40 |
187,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
