Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11102 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
7 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2020 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS |
1.500,00 |
|
|
26/05/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.500,00 |
|
03/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11102/2020
VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.