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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11136 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 POLIFIX 2 VIAS 0,84 25,20
100.00 SONDA URETRAL 0,68 68,00
48.00 SOLGLICOFISIOLÓGICA 500ML 3,49 167,52
20.00 AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 6,77 135,40
5.00 SULFADIAZINA DE PRATA 6,19 30,95
11.00 NEOMICINA E BACITRACINA 4,70 51,70
30.00 COLAGENASE COM CLORANFENICOL 19,84 595,20
100.00 TRAMADOL 50MG/ 1ML 2,08 208,00
30.00 RIFAMICINA SPRAY 200ML 5,13 153,90
48.00 GLICOSE 500ML 3,76 180,48
20.00 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 9,64 192,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 POLIFIX 2 VIAS SONDA URETRAL SOLGLICOFISIOLÓGICA 500ML AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 SULFADIAZINA DE PRATA NEOMICINA E BACITRACINA COLAGENASE COM CLORANFENICOL TRAMADOL 50MG/ 1ML RIFAMICINA SPRAY 200ML GLICOSE 500ML AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 1.809,15
26/05/2020 LIQUIDAÇAO NT 69091 1.809,15
03/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11136/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.809,15
TOTAL 1.809,15 1.809,15 1.809,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.