Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11146 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
39,98 |
79,96 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
305,67 |
611,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO |
691,30 |
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| 27/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21568 |
|
691,30 |
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| 15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11146/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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691,30 |
| TOTAL |
691,30 |
691,30 |
691,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
