| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 11147 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR | 14,98 | 14,98 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR | 44,89 | 44,89 |
| 1.00 | TRIZETA | 51,67 | 51,67 |
| 1.00 | TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR | 48,24 | 48,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR COXIM AMORTECEDOR TRIZETA TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR | 159,78 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21565 | 159,78 | ||
| 03/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11147/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 159,78 | ||
| TOTAL | 159,78 | 159,78 | 159,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
