Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11148 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO MANIVELA |
1,99 |
3,98 |
| 2.00 |
MAÇANETA LEVANTAR VIDRO |
12,39 |
24,78 |
| 2.00 |
ADESIVO COLA PARABRISA |
36,10 |
72,20 |
| 4.00 |
ÓLEO PARA MOTOR |
25,98 |
103,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
GRAMPO MANIVELA MAÇANETA LEVANTAR VIDRO ADESIVO COLA PARABRISA ÓLEO PARA MOTOR |
204,88 |
|
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| 27/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21567 |
|
204,88 |
|
| 16/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11148/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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204,88 |
| TOTAL |
204,88 |
204,88 |
204,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
