| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 11148 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAMPO MANIVELA | 1,99 | 3,98 |
| 2.00 | MAÇANETA LEVANTAR VIDRO | 12,39 | 24,78 |
| 2.00 | ADESIVO COLA PARABRISA | 36,10 | 72,20 |
| 4.00 | ÓLEO PARA MOTOR | 25,98 | 103,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | GRAMPO MANIVELA MAÇANETA LEVANTAR VIDRO ADESIVO COLA PARABRISA ÓLEO PARA MOTOR | 204,88 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21567 | 204,88 | ||
| 16/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11148/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 204,88 | ||
| TOTAL | 204,88 | 204,88 | 204,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
