Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11149 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SANFONA HOMOCINÉTICA |
30,67 |
61,34 |
4.00 |
ÓLEO PARA MOTOR |
34,74 |
138,96 |
1.00 |
FILTRO ÓLEO MOTOR |
17,99 |
17,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
SANFONA HOMOCINÉTICA ÓLEO PARA MOTOR FILTRO ÓLEO MOTOR |
218,29 |
|
|
27/05/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 21569 |
|
218,29 |
|
16/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11149/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
218,29 |
TOTAL |
218,29 |
218,29 |
218,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.