| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ A ROANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11154 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRONZINA BIELA | 299,00 | 299,00 |
| 6.00 | JOGO ANÉIS | 225,00 | 1.350,00 |
| 25.00 | TURBO ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 | 18,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | BRONZINA BIELA JOGO ANÉIS TURBO ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 | 2.099,00 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6340 | 2.099,00 | ||
| 02/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11154/2020 LUIZ A ROANI & CIA LTDA - 85317 | 2.099,00 | ||
| TOTAL | 2.099,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
