| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11202 | Data de lançamento: | 27/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEJA DIANTEIRA DIREITA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CAPÔ DIANTEIRO | 530,00 | 530,00 |
| 1.00 | FAROL | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | PARALAMA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | PARACHOQUE DIANTEIRO | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VIGAS | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | BANDEJA DIANTEIRA DIREITA CAPÔ DIANTEIRO FAROL PARALAMA PARACHOQUE DIANTEIRO VIGAS | 1.485,00 | ||
| 27/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 257 | 1.485,00 | ||
| 04/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11202/2020 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 1.485,00 | ||
| 25/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11202/2020 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 1.485,00 | ||
| 25/08/2020 | REF PAGTO EFETUADO EM EQUIVOCO CREDOR INCORRETO | -1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
