Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11205 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA DENTADA |
64,00 |
64,00 |
| 1.00 |
TENSOR CORREIA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
CORREIA PLANA |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
BOMBA DÁGUA |
121,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA CORREIA PLANA BOMBA DÁGUA |
378,00 |
|
|
| 27/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 029.404.419 |
|
378,00 |
|
| 02/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11205/2020
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 |
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378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
