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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11221 Data de lançamento: 27/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de seguro para veículo automóvel Marcopolo Minibus Volare V8 Escolarbus E5, ano/modelo 2012/2013, 01 portas, placas ITZ-1439, renavam 00506238954, Chassi 93PB58M1MDC045248. Cobertura compreensiva 110% tabela FIPE, franquia reduzida. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R atual é da Porto Seguro e vence em 17/05/2017. Franquia reduzida 50%. 4.889,00 4.889,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2020 Contratação de seguro para veículo automóvel Marcopolo Minibus Volare V8 Escolarbus E5, ano/modelo 2012/2013, 01 portas, placas ITZ-1439, renavam 00506238954, Chassi 93PB58M1MDC045248. Cobertura compreensiva 110% tabela FIPE, franquia reduzida. COBERTURAS: Franquia para-brisa/terceiro R atual é da Porto Seguro e vence em 17/05/2017. Franquia reduzida 50%. 4.889,00
04/06/2020 EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.CFE BOLETO:91169717 4.889,00
10/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11221/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 93097 4.889,00
TOTAL 4.889,00 4.889,00 4.889,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.