| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
| Número do empenho: | 11233 | Data de lançamento: | 28/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRADES PARA COLOCAÇÕES DE JANELAS,PORTÃO E,FECHADURA NO CRAS CFE COMPROVANTE 162 EM ANEXO | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRADES PARA COLOCAÇÕES DE JANELAS,PORTÃO E,FECHADURA NO CRAS CFE COMPROVANTE 162 EM ANEXO | 820,00 | ||
| 28/05/2020 | LIQUIDAÇAO NT 162 | 820,00 | ||
| 12/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11233/2020 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 | 803,52 | ||
| 12/06/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11233/2020 | 16,48 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/06/2020 | 16,48 | Lançada | |
| TOTAL | 16,48 |
